《企业内部审计实务操作与实施技巧》课程
《企业内部审计实务操作与实施技巧》课程详细内容
《企业内部审计实务操作与实施技巧》课程
《企业内部审计实务与实施技巧》
（2天版）
【课程收益】：
内部审计目的多样，审计涵盖的范围宽广，主要服务于管理层的管理，帮助管理层分析
评价企业的内部控制流程，并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须
要重新审视自己的审计程序与方法，与时俱进，圆满完成自身角色的变化。
本课程以案说法，针对不同的审计对象、有不同的审计方法，让枯燥的审计知识、方法
和技巧鲜活展现。通过培训:学会在实务中，如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关
键；学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用，会成为一位让员工敬重、各部门感
激、领导信任的优秀内审人员；跳出原来混乱无章的工作状态，建立科学先进的审计流
程，重新审视和重整自己的工作；明确如何结合企业自身的特点，建立适合企业自身情
况的内部控制系统；
【培训对象】：
企业内部审计人员、财务人员、法务等相关人员
【培训时间】：
2天（上午9：00-12：00，下午1：30-4：30 ）
【课程大纲】：
引子（基本原理简介）
第一节 解开企业内部内审的困惑与无力
一、内部审计定义是什么
二、内部审计和外部审计有哪些区别
三、内部审计的困惑是什么
四、内部审计人员的无助有哪些
五、企业内部审计的特性是什么
第二节、如何快速地建立一支有效的内审团队
一、内部审计部门在企业组织结构的位置
二、内部审计部门工作的范围重点及作用
案例：是否属于内部审计范畴
三、内审成员需要具备哪些才能与技能
四、内审成员的来源有哪些要求
五、内审人员日常质素提高方法
六、如何培养内部审计梯队的人员
七、内部审计的项目与时间如何管理
案例：遇到这些情况如何处理
第三节、企业内审程序与报告如何编写
一、内部审计程序与步骤是什么
1、企业审计目标与授权
2、企业内部审计准备工作有哪些
3、如何进行初步调查
4、分析性程序及符合性测试是什么
5、实质性测试及详细审查是什么
6、审计发现和审计建议有哪些
7、审计报告如何编制
8、后续审计如何进行
9、如何进行审计评级
10、审计归档需注意哪些
二、内部审计各阶段过程的常用文书与表格
三、内部审计常用报告要点有哪些
第四节、企业内审的技术方法与实战技巧是什么
一、审查书面资料的方法有哪些
1、顺查法与逆查法实际运用
2、详查法与抽查法实际运用
3、如何运用综合法查出“小金库”
二、内部审计客观实物证实方法有哪些
1、内部审计的盘点、调节与鉴定
2、如何发现挪用公款与暗炒期货的蛀虫
3、如何找到虚增库存价值调节利润欺骗上级单位的幕后人
三、内部审计具体的调查方法有哪些
1、观察、询问、函证、调查等调查方法解析
2、审计过程如何创造互相理解的氛围
3、如何学会倾听的技巧
4、审计的“快”与“准”关键是什么
5、如何避免被审计对象牵着走
6、如何建立良好的人际关系
四、内部审计抽样方法有哪些
1、分析性复核方法实务解析
2、内部控制符合性测试实务解析
五、企业财务内部审计流程实务解析
案例：在失败的审计项目里看到什么
第五节、企业内部控制审计与其他审计要点
一、财务循环内部控制审计要点
二、职工薪酬循环内部控制审计要点
三、长期资产循环内部控制审计要点
四、销售应收账款循环内部控制审计要点
五、采购存货循环内部控制审计要点
六、成本核算循环内部控制审计要点
七、职业舞弊审计关注要点
八、绩效审计关注要点
案例：海外上市公司是如何破产的
总结
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