企业如何实施有效的全面预算管理
企业如何实施有效的全面预算管理详细内容
企业如何实施有效的全面预算管理
一、企业预算管理现状分析
?预算管理现状分析
?管理构架与预算之间的匹配
?制定好预算的基本原则
?战略、经营计划与预算之关系
?预算中财务部扮演什么角色
二、企业实施预算的前提分析
1、 预算组织：明确责任与分工
2、 企业核心竞争力分析
3、 实施预算的各项基础分析
三、如何组织企业的预算编制
1、预算起点与预算管理平台
2、预算目标确定及其分解与下达
3、预算编制内容体系
4、预算编制流程与方法技巧
5、预算编制规范指引
6、预算编制报告（报告格式、内容）
7、预算编制案例分析与应用演练
四、预算实施的监控与反馈
1、基础数据的获取
2、预算差异揭示
3、预算差异分析
4、预算执行问题分析
5、预算分析会
6、改进行动方案
7、预算调整
8、预算监控与反馈流程
9、预算分析案例
五、预算落实与预算考评
1、预算与成本控制及 KPI关系
2、KPI制定与考核
?如何看待考核表？
?这张考核表有什么不同？
?从指挥控制到协调自治
?KEY PERFORMANCE INDEX（KPI）
?用KPI考核
?如何制定KPI？
?实例
3、KPI管理原理
? 制定绩效指标的出发点
? 公司业务或部门内在的特点
? 公司/部门目标
? SWOT分析
? 关键部门的业务运作特性
? 分析部门的关键成功因素，即要想获得成功，必须抓好哪几个方面？
? 并非同一家公司就能用相同指标衡量绩效
? 原因是运作特性不同
? 关键绩效指标要反应运作特性的要求
4、制定KPI指标的标准
? 练习任务
? 为你下属的几个岗位确定三、四个绩效指标
? 汇报各自确定的指标并说明理由
? 练习：从指标到目标
? 现状因果分析:鱼骨图
? 练习：为指标制定目标
? 目标和行动计划示例
5、讨论
? 如何建立公司的预算管理流程？
? 公司预算应该包括哪些内容？
? 如何建立各部门的KPI？
? 我们需要什么样的预算考评？
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