企业年度经营计划与执行

企业年度经营计划与执行

陈锐老师（2天）
课程背景
如今全球新经济的迅猛发展正改变着整个社会的运行模式和人类的生产生活模式，而
环境的变化也迫使企业重新审视传统的经营管理理念，予以改革和创新。让企业的业务
经营走上流程化、制度化的管理轨道是当前重要的企业战略，很多企业的管理人员都意
识到制定年度经营计划的重要性，但在执行时又往往有一些困惑：
1.做了多年的年度经营计划，为什么大家还是觉得没用、不愿意做?
2.怎样的年度经营计划制定与管理流程才是有效的、严谨的、科学的?
3.怎么制定出有效的、严谨的、科学的经营计划?
4.如何确保总部-事业部-部门的计划协同一致?
5.组织能力目标来源于哪里?哪些指标支撑企业的执行力、持续发展?
6.年度经营计划总是不能顺利实施，这里面的原因到底是什么?
7.战略怎么通过计划变成员工的行动?
8.有什么方法能让大家对计划都理解、都认同?
……
本课程将通过对企业经营计划的逻辑梳理，为学员讲解计划制定与有效执行的全过程
，并参考业界优秀企业（如华为）的实际案例，助力企业提高业绩，提高团队执行力。

课程收益
按照提升战略执行力、打造组织竞争力的要求，通过课堂讲解和工作坊结合的方式，帮
助企业实现年度经营计划的"四个有效"：战略解读的准确有效、战略执行的体系有效、
计划制定过程承诺有效以及执行过程管理有效，并且在工作过程中让学员掌握方法，提
升能力。

课程对象：总经理、销售总监、运营总监、区域总监、培训总监、销售经理、运营经理
、区域经理、培训经理、中高层主管等

课程特色
陈锐老师结合在华为近20年的亲身经历，运用案例、讨论、演练、视频、辩论等多种
手段，带领学员从经典的营销理论着手，结合华为在业务经营与管理上的成功案例和经
验，深入浅出，通俗易懂，实战性强，使学员迅速掌握核心理念和工具方法，能够应用
到实际工作当中。

课程大纲
引言：
管理团队的痛苦：
1.年度经营计划形式多于实际，花这么多功夫还不如多做点实事……
2.公司制定的目标真的能实现吗?年度目标应该怎么定?
3.怎么制定出有效的、严谨的、科学的经营计划?
4.战略规划、经营目标、年度目标的关系是怎样的?
5.为什么计划执行过程中总是需要不断地调整?
6.经营计划如何有效发挥公司的资源、能力优势?
7.计划是定出来了，但实施起来感觉力不从心、不太可行?
8.怎么把年度计划做准确，也能让员工清晰了解、有效执行?
9.怎么能让计划顺利执行?计划里面的举措真的有效吗?
……
第一章 企业年度经营计划综述
一、年度经营计划首先要做到4有效1提升
1.战略解读的准确有效
2.战略执行的体系有效
3.制定过程承诺有效
4.执行过程管理有效
5.方法掌握、持续提升能力
二、计划是对未来行为的规划
1.公司战略计划
2.关于战略计划
3.年度经营计划
4.关于经营计划
三、预算是计划的货币表现形式
1.什么是公司预算
2.公司预算的组成
3公司预算与计划的关系
四、预算管理的基本架构
1.计划与预算
2.编制预算的动因
研讨：1）你的公司做计划吗？是如何做的？

2）你们在制定计划的同时做预算吗？你认为公司内预算的责任归属是哪个部门？

第二章 制定企业年度经营计划
一、制定计划的原则与要点
1.计划编制的原则
2.各类计划编制要点
3.公司及部门主要计划分类
4.七大注意事项
二、年度经营计划的内容
1、内容架构
2.企业经营理念
3.企业经营目标
4.各项指标的意义
5.企业内外部环境分析
6.年度总体工作思路
7.职能部门的业务计划
8.预算与控制系统
三、预算的编制
1.销售预算的编制
2.生产预算的编制
3.采购预算的编制
4.研发预算的编制
四、费用计划
1.各部门费用计划制定
2.公共费用计划
3.部门专项费用计划
案例：讲解华为公司的SP-BP体系
讨论：企业制定年度目标时，应该遵循什么原则？从哪些维度进行分析？

年度经营计划管理体系
总体框架
1.集团公司的四大职能
2.子公司或代表处的四大职能
3.公司三级计划体系
4.计划编制工具
1）鱼骨图
2）问题树
3）逻辑程序与时间序
二、公司预算控制系统
1.执行、调整与监控
2.考核公司预算结果
3.预算管理循环
4.预算管理的作用

三、计划与预算过程实例
1、计划预算关键指标
2、财务测算方法
3、预算编制办法
4、销售计划与预算的编制
讨论：如何挖掘利润潜力

案例：华为的面向端到端业务流程的财经管理体系
讨论：对于企业各部门的年度经营绩效的考评体系如何设计？

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