采购中心与客服物流的对接

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第一节 残次商品退厂业务流程
一、流程
配送残次库管每天登记入库残次商品状况明细表，同时做好库卡登记工作；每周一、周四上午10点前将现有库存残次商品明细上报采购部经理；采购部经理根据明细表内容，落实具体责任部门及责任人，确需退厂的，采购人员与厂家联系，填制退残通知单传至对应厂家，落实解决时间及方案，并填写明细表；明细表填写完整后，由采购部经理安排专人于当天下午5点前传真至配送中心，厂家持带红字商品调拨单往配送中心办理手续。配送财务将配送业务经理批准的退残（货）通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印“退货出库单”两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货。库房根据财务的“退货出库单”发货，根据发出商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联交厂家，一联库房留存。手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐。配送财务将手工“出库单”、厂家的“红字调拨单”作为原始凭证捏对上缴分部财务部。
二、规范要求：
1、残次商品自入库存放时间不得超过15天，原则上由采购部负责解决（由门店原因造成的由销售部负责、物流环节造成的由配送中心负责），由配送中心负责监督；对超过时限的，由责任部门第一负责人按2元/天/件的罚款标准落实责任人，落实不了的由负责人承担；因厂家原因造成的，由采购部负责收取或从财务结款时扣除；
2、配送中心及采购部必须在规定时间内将残次商品明细表报送到位，不得拖延，否则由此带来的损失由责任人承担，交接时必须到位。
3、配送中心按采购部、销售部解决方案处理不了的残次，24小时内必须反馈至对应部门经理，再次协调退换及销售事宜；
4、采购部根据淡旺季，分阶段为配

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