出差管理制度（暂行）
出差管理制度（暂行）
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。
第二章 审批程序和权限
第三条 公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
（一） 公司董事长出差，报请上级审批；
（二） 公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三） 公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四） 部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五） 其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

第三章 出差费用标准
第六条 出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
第七条 公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；
（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
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