ISO9001内审员记录表格(doc)
内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： |序号 |审核内容及方法 |现场审核记录 |标准条款号|判定 | |1 |组织是否按照规定要求建立、实施| |4.1 | | | |、保持和改进质量管理体系？怎么| | | | | |体现PDCA的原则？（询问） | | | | |2 |组织质量管理体系中的过程、以及| |4.1 | | | |过程间的关系是否被确定和管理？| | | | | |（询问、查证） | | | | |3 |如何让全体员工了解质量方针和质| |5.1 | | | |量目标，并将质量方针的要求转化| | | | | |为每个员工的责任、追求和行为？| | | | | |（询问） | | | | |4 |八大原则之首的“以顾客为关注焦 | |5.2 | | | |点”，如何在全公司的范围内实现 | | | | | |？（询问） | | | | |5 |在内部沟通中，最高管理者如何保| |5.3.3 | | | |证在不同的层次和职能之间进行有| | | | | |效的沟通？有哪些正式沟通渠道？| | | | | |(询问，查证) | | | | |6 |组织为实现质量目标是否进行了策| |5.4 | | | |划？采取什么措施来保证质量方针| | | | | |和质量目标得到贯彻执行？对目标| | | | | |实现的时间要求、责任人落实明确| | | | | |？并对目标实现程度有检查、有评| | | | | |价？（询问，查证） | | | | |7 |怎么提高员工的质量意识？让其认| | | | | |识到满足顾客需求及相关法律、法| | | | | |规要求的重要性？（询问） | | | | |8 |有否进行管理评审？是否形成评审| |5.6 | | | |报告？有否对质量管理体系的适宜| | | | | |性、有效性、充分性做出评价？有| | | | | |否确定组织质量管理体系及过程的| | | | | |改进机会和措施？(询问，查证) | | | | |9 |组织对资源的确定、提供、使用如| |6.1 | | | |何进行管理、验证？有否消除不适| | | | | |当资源、不适当使用，提高资源利| | | | | |用率？(询问，查证) | | | | |10 |在体系的贯彻、实施及改进过程中| | | | | |，如何发挥领导作用？（询问） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：管理者代表 审核员： 审核日期： 序号： |序号 |审核内容及方法 |现场审核记录 |标准条款号|判定 | |1 |在质量手册中，是否规定了质量方| |4.1 | | | |针和质量目标？以及与此有关的管| | | | | |理、执行、验证人员的职责、权限| | | | | |和相互关系？（询问、查证） | | | | |2 |组织体系及过程测量和监控点是否| |4.1 | | | |确定并有效？对测量和监控结果是| | | | | |否有分析、改进活动？（询问、查| | | | | |证） | | | | |3 |管理者代表是否清楚自己的职责和| |5.5.2 | | | |权限？是否有效履行？（询问、查| | | | | |证） | | | | |4 |组织产品的质量目标和要求有哪些| |7.1 | | | |，体现在组织哪些文件中，产品实| | | | | |现的过程是否被确定?现有的过程 | | | | | |是否能够满足质量目标的实现？（| | | | | |询问、查证） | | | | |5 |产品实现有哪些关键过程、特殊过| |7.1 | | | |程？如何确定它们处在受控状态？| | | | | |其资源是否适宜？(询问，查证) | | | | |6 |产品实现策划的结果形成了哪些文| |7.1 | | | |件？这些文件与体系其他过程的要| | | | | |求是否一致，并适于组织的过程？| | | | | |（询问，查证） | | | | |7 |内部审核现场记录是否反映检查表| |8.2.2 | | | |的内容已经检查？对不合格客观事| | | | | |实描述是否清楚、可证实、可追溯| | | | | |？（询问，查证） | | | | |8 |对审核发现的不合格，是否采取措| |8.2.2 | | | |施，确保消除并能防止其再发生？| | | | | |对措施的有效性是否进行验证？( | | | | | |询问，查证) | | | | |9 |组织体系持续改进的机制是否形成| |8.5 | | | |？该机制是否创造了一种氛围，使| | | | | |每个员工都有参与改进的意识和机| | | | | |会？（询问） | | | | |10 |组织持续改进体系的绩效是否明显| |8.5 | | | |？有无充分的、可靠的数据对比予| | | | | |以证明？（询问、查证） ...
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