4.2.2文件控制表格(doc)
综合能力考核表详细内容
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表格编号： R-001-A 受控文件一览表 |序号 |文件编号 |文件名称 |版次/发行日 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 编号： 登录： 表格编号： R-002-A 文件分发与回收记录 |编号 | |文件名称 |文件编号 |版次 |页数 |发行部门（申请部门）/份数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批准： |申请： | |日期： |日期： | 编号： 版次： 受控文件发行、复印、借用申请 表格编号： R-003-A |申请类别: (发行复印受控文件副本 (借用受控文件正本 | |(补发受控文件副本 (增加发放部门 (损坏文件更换 | |文件名称 |文件编号 |版次 |页数 |发行部门/份数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批准： |申请： | |日期： |日期： | 编号： 版次： 外来文件登记表（表格编号： R-004-A） |序号 |文件编号 |文件名称 |版次 |份数 |页数 |接收时间 |接收人 |备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 编号： 登录： 质量记录一览表（表格编号： R-005-A） 第 页 共 页 |序号 |表格编号 |表 格 名 称 |传递单 |保存 |使用单位 |备注 | | | | |位 |期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 批准： 编制： 内部质量审核计划（表格编号： R-006-A） 送： 200 年第 次 1、审核目的： 2、审核范围： 3、审核准则： 4、审核组：审核组长： 内审员： 5、审核日期： 6、日程安排： |内审员 |审核部门 |审核内容 |审核时间 |备注 | | | | | | | 批准： 编制： 日期： 日期： 内部质量审核记录（表格编号： R-007-A） |序号 |审核记录 |判定结果 |不符合 |不符合 | | | | |类 别 |报告编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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