16949稽核查Tz表(doc)
过程审核提问表 上汽集团奇瑞汽车有限公司 | |供应商质量保证 |供应商： | | | |过程审核零件名称： | | |产品与过程控制质量保证 |地址： | | | |审核人员： 审核日期： | |对为上汽奇瑞汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在与： |目 录 | |——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守；与|1.图纸，标准及技术文件的审核 | |最初鉴定的过程一致性；并事先规定的措施的符合性；产品审核，环境的一致性；与|01/11 | |遵守。 |2.外购件质量保证 | |——自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合法资料存档。 |01/11 | |——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守（记录，存档期等）。 |3.生产准备与组织 | |过程审核提问表 |03/11 | |本评定标准分为八章节共77个条款。依据企业规模所采取的技术及所处的阶段，有些|4.生产质量 | |项目可不作评审，但要求有足够的理由。本记分表采取项目扣分制，扣分原则如下：|05/11 | |合适——扣0分 待改善——扣1分 |5.外品检验 | |不可接受——扣2分 不存在——扣3分 |08/11 | |分值计算： |6.人员培训 | |分值（%）=[pic]×100% |09/11 | |等级划分： |7.安全/法规件的管理 | |令人满意（S）——分值：≥90% |10/11 | |可接受（A）——分值：80%—90% |8.包装，运输 | |不令人满意（NS）——分值：75%—80% |11/11 | |审核不通过（R）——分值：≤75% | | |注：序号带【】项为关键项，共25项 | | |审核 |审核要求 |存在问题 |适合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |内容 | | | | | | | |1. |【1.1】图纸、标准清单是否为最新版本？ | | | | | | |图 | | | | | | | |纸 | | | | | | | |、 | | | | | | | |标 | | | | | | | |准 | | | | | | | |及 | | | | | | | |技 | | | | | | | |术 | | | | | | | |文 | | | | | | | |件 | | | | | | | |的 | | | | | | | |审 | | | | | | | |核 | | | | | | | | |1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在 | | | | | | | |生产 | | | | | | | |是否得到执行？ | | | | | | | |【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控计划是否具有| | | | | | | |一 | | | | | | | |致性？ | | | | | | | |1.4 工艺卡、作业指导书、持续改进质量、监控计划 | | | | | | | |与图 | | | | | | | |纸上的关键特性参数是否一致？是否有关关键特性参 | | | | | | | |数 | | | | | | | |清单？ | | | | | | | |【1.5】对工序是否进行了故障模态分析，并在工艺文| | | | | | | |件及工序中得以实施？ | | | | | | |2. |【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是否符合产品| | | | | | |外 |特 | | | | | | |购 |性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包装、防磕碰 | | | | | | |件 |、防 | | | | | | |质 |污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器具） | | | | | | |量 | | | | | | | |保 | | | | | | | |证 | | | | | | | | |2.2 仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解 | | | | | | | |？ | | | | | | | |（零件的先进先出、存放要求、存放周期及各种包装 | | | | | | | |标识 | | | | | | | |内容） | | | | | | 第1页 |审核 |审核要求 |存在问题 |适合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |内容 | | | | | | | |2. |【2.3】仓库的区域划分，各种类型零件的标识是否完| | | | | | |外 |善、 | | | | | | |购 |合理？能否保证先进先出、帐、卡、物是否一致？（ | | | | | | |件 |布局 | | | | | | |质 |是否合理，如何防止混料、混批，待检、返工、返修 | | | | | | |量 |区域的标识是否明确） | | | | | | |保 | | | | | | | |证 | | | | | | | | |2.4 检验工艺文件是否完善？检测频次是否合理并考 | | | | | | | |虑 | | | | | | | |了关键项目？ | | | | | | | |2.5 外协件及原材料的可追溯性标识是否明确？ | | | | | | | |（如炉号、模号、生产日期等） | | | | | | | |2.6 检测手段是否齐全？不具备的是否定期外委？ | | | | | | | |【2.7】是否按监控计划的要求对入库零件进行供货验| | | | | | | |收？ | | | | | | | |【2.8】零件的供货资格及合同是否确认？是否有主机| | | | | | | |厂确认的供货零件清单是否留存标样用于对比验收？ | | | | | | | |2.9 是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题 | | | | | | | |的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？ | | | | | | 第2页 |审核 |审核要求 |存在问题 |适合 |待改善 |不可接受 |不存在 | |内容 | | | | | | | |2. |2.10 | | | | | | |外 |是否定期对...
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