质量信息传递处理规定
第一条 为加强企业信息资源的管理，规范质量信息的收集、整理、传递和处理，特制定本规定。
第二条 本规定适用于山东凤凰城发展有公司各职能部门、各工作场所的各种质量信息。
第三条 质量信息的获得、传递和使用坚持合法、有用、规范、安全的原则。

第二章 职责
第四条 公司办公室负责会议信息及经营开发过程中综合质量信息的汇总、整理、传递和存档。
第五条 质量工作小组负责质量管理体系运行信息的收集、整理、分析、传递和存档。
第六条 各职能部门负责各自责任范围内质量信息的收集、整理、分析、传递和处理。

第三章 信息的收集和传递
第七条 质量信息包括：
1、有关房地产开发的法律、法规，行业主管部门的检查结果；
2、市场调研报告、客户调查分析报告；
3、企业经营中各部门间需沟通、协调的工作信息；
4、销售、设计、施工月报表及工程质量统计结果；
5、承包商、供货商的相关信息；
6、公司办公会、公司例会纪要；
7、顾客投诉；
8、员工调查分析报告；
9、不合格、纠正/预防措施结果和质量管理体系内/外审报告及管理评审报告等。
第八条 信息传递方式可以是：
a、会议、纪要、通报、报告等书面形式；
b、工作联系单；
c、声像、网上公文、电子邮件等；
d、调查表、建议书；
e、质量记录等。
第九条 各职能部门将责任范围内的质量信息及时收集，并确保其完整、准确、可靠。
第十条 各职能部门对收集到的质量信息使用统计技术进行整理、分析、尽量转换为定性的结论性意见。部门能够解决的，自行解决；不能自行解决，需其他部门解决或由其他部门配合完成的，要进行传递。
1、办公室负责将法律、规章、上级来文、公司会议纪要、决议、综合质量信息的领导批示传递到相关部门；
2、营销管理部负责将市场调研信息，行业发展动态、营销策划、顾客投诉、客户调查及与顾客沟通的信息传递到设计部、工程管理部及主管领导；
3、设计部负责将项目规划设计、工程技术服务中发生的信息传递到工程管理部、营销管理部及主管领导；
4、工程管理部负责将工程质量、进度、投资信息及承包商的相关信息传递到投资控制部及主管领导；
4、材料供应部负责将物资、设备采购及供应商的相关信息传递到工程管理部、投资控制部和主管领导；
5、投资控制部负责将招标、合同、预算、投资、统计等相关信息传递到相关部门及主管领导；
6、物业部负责将住户的意见、要求和投诉信息传递到营销管理部、工程管理部及主管领导；
7、质量工作小组将内/外质量管理体系审核、管理评审、质量管理体系运行及纠正/预防措施信息传递到相关部门；
8、紧急信息由发现部门迅速报告主管领导。
第十一条 质量信息传递流向和网络见质量信息传递流程图，需要存档的按《档案管理制度》要求整理归档。

第四章 内部沟通
第十二条 通过会议、报告、组织学习等各种方式，用“三联不仅是一个企业，而且是一种事业”的企业价值观统一员工行为，自觉为全面实现公司的质量方针、质量目标而贡献自己的聪明才智。
第十三条 教育和促进员工之间的相互信任、主动配合、发扬团队精神，在建造城市这一前无古人的事业中充分发挥个人积极性和创造性，实现自我价值，工作业绩得到承认和激励，促进个人发展。
第十四条 各部门应定期召开部门会议或专题会议，通报情况、协调进度、表彰先进。
第十五条 部门之间需配合协调的可使用《工作联系单》直接传递，部门之间协调解决不了的，可提交公司例会解决，并由会议主持人报告主管领导，直至总经理。
第十六条 各种专业会议，由各职能部门自行组织召开，需发布的会议纪要和决议，由办公室审核，主管领导签发。
第十七条 公司原则上每周召开一次办公会，由总经理确定召开时间和参加人员，办公室负责组织、记录和编制纪要，总经理签发。

第五章 满意度调查
第十八条 内部员工满意度调查每年组织一次。由人事部门编制调查方案，设计调查表格。并组织各职能部门代表对调查方案、调查表格进行评审。人事部门根据评审意见修改，报主管领导审批后实施。
第十九条 调查范围应包括薪酬待遇、培训机会、工作环境、自我实现、安全感及期望等方面。
第二十条 人事部门负责印制调查表格，组织各部门对员工进行调查，并对调查结果进行汇总分析，编写调查报告，经主管领导审核，报总经理。
第二十一条 主管领导根据总经理指示，组织相关部门针对调查中存在的问题进行原因分析，制定纠正或改进措施，并监督实施，纠正或改进措施的实施情况上报总经理。
第二十二条 顾客满意度调查由营销管理部会同物业部按《顾客满意度调查办法》进行。

第六章 数据分析、处理
第二十三条 各责任部门对所收集的数据和信息，采用有效的逻辑分析方法、适宜的统计技术，权衡经验和直觉，做出定性或定量的结论，报送主管领导批准后实施改进或纠正/预防措施。数据分析参照《统计技术应用指南》进行。
第二十四条 统计技术的选择：
1、市场调研、顾客、员工、供方满意度测量可采用抽样调查；
2、施工过程控制可采用控制图；
3、物资检验、分项工程验收可采用统计抽样检验；
4、质量分析、质量改进可采用排列图、因果图、对策表。
第二十五条 通过数据分析结果确定：
1、顾客满意程度；
2、供方满意程度；
3、员工满意程度；
4、过程的趋势、有效性和效率；
5、质量改进目标的完成情况；
6、供方的评价和选择；
7、质量成本、业绩的水平对比等。
第二十六条 各部门将统计技术应用情况于每季末前报质量工作小组，由质量工作小组每半年检查一次，以掌握统计技术应用效果。
第二十七条 需要采取纠正或预防措施的，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。以确保企业持续改进和不断创新。
附：《工作联系单》
《会议记录》

质量信息传递流程图















FHC.JL.045
工 作 联 系 单

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（本表一式四份）


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